Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 208

Kh 28.11.2022 § 208 

86/02.02.02/2022

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja

 p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan ennakkotietona toteuma ennen tilinpäätös kirjauksia ja lopullinen toteuma tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma rapor-tointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat on käsitelty lautakunnissa ja niissä on selvitetty määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on kä-siteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 75 %.

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut kolmannellä vuosineljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat jääneet tavoitteesta 0,65 %. Toimintamenot ovat alittuneet tasaisen kertymän 0,74 % talousarvion mukaisesta. Toiminta-kate on toteutunut talousarvioon nähden hieman parempana kuin talousarviossa on suunniteltu.

Vuosikate on 2 537 103 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 1 217 076  euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 11,5 miljoonaa euroa, mikä on 86 % ta-lousarvioon nähden. Syyskuun loppuun mennessä kunnan tuloveron kerty-mä oli 8.4 miljoonaa euroa, joka on 0,4 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroja kertyi 2,4 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistöveron kertymä on 0,7 milj.euroa mikä on 116 380 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 8,3 miljoonaa euroa, mikä on 74 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 554 629 euroa enem-män kuin edellistä vuonna.

Tilinpäätösarvion mukaan verotuloja varovaisen arvion mukaan kertyy lop-puvuodessa hiukan vähemmän kuin nyt suoraan toteuman mukaan arvioi-tuna näyttäisi kertyvän, mutta kuitenkin noin 0,6 milj. euroa enemmän kuin mitä on talousarvioon arvioitu. Verotulojen nousuun on suurin vaikuttaja yhteisöveron jako-osuuden tarkistus vuoden alusta lukien. Jako-osuutta korotettiin 60 %. Muutos on lopullinen tälle vuodelle..

Tilinpäätösennusteen ja tarkistettujen verotietojen mukaan syntyisi tilikaudelle ylijäämää noin 1,2 milj. euroa, tuloksessa on huomioitu jo Eksotelle arvioitu alijäämän maksaminen. Jos verotulojen kehitys kuitenkin jatkaa samalla tuoton mukaisena tulee tilinpäätös olemaan vielä enemmän ylijäämäinen.

Oheismateriaalina 3/2022 osavuosiraportti. 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee 3/2022 osavuosiraportin tietoonsaatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.                           

Päätös Merkittiin tiedoksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että työllisyyskoordinaattori  Pipsa Vuorela oli esittelemässä työllisyysyksikön tilannetta ajalla klo 14.48-15.26.